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總務后勤
保山第一中學2015年部門預算
發布日期:2015-05-09 閱讀:2506

第一部分 保山第一中學2015年部門預算表


保山第一中學2015年預算收支表(表一)

單位:萬元

    

    

  

預算數

  

預算數

一、財政撥款

3176.65

一、基本支出

2987.65

  經費撥款

2457.65

 工資福利支出(在職人員工資127908萬元)

1697.08

  納入預算管理的行政性收費安排

355

 商品和服務支出

431.91

  罰沒收入安排

 

   1、公務費(財政經費撥款90萬元)

358

  其他納入預算管理的非稅收入安排

364

   2、公務用車運行維護費

16

二、政府性基金

 

  3、福利費(財政經費撥款0.86萬元)

5.86

三、財政專戶管理資金

 

  4、職教工會費(財政經費撥款)

44.65

四、下級配套

 

  5、退休人員公用經費(財政經費撥款)

7.4

五、單位自籌

 

 對個人和家庭的補助支出

876.66

六、上年結轉安排支出

 

  1、離、退休費

760.75

七、上級補助收入

 

  2、助學金

105

 

 

3、遺屬補助

10.35

 

 

4、獨生子女費

0.56

 

 

二、項目支出

189

 

 

  1、提高經費保障水平補助經費(財政經費撥款)

139

 

 

 2、新校區教學設備購置經費(財政經費撥款)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3176.65

     

3176.65


保山第一中學2015年基本信息表(表二)

單位:萬元

單位名稱

財政全供養人數

非編制人員數

實有在校學生數

編內實有車輛數

實有人數合計

在職人員

離退休人員

小計

行政

事業

工勤

小計

離休

退休

遺補

保山第一中學

327

327

 

308

19

189

4

185

18

4969

4


2015年部門項目支出經濟分類明細表(表三)

單位:萬元

功能科目和經濟科目編碼

單位名稱(科目、項目)

商品和服務支出

其他資本性支出

基本建設支出

 

 

 

    

139

50

 

 

 

 

新校區教學設備購置經費

 

50

 

205

 

 

教育支出

 

50

 

 

02

 

      普通教育

 

50

 

 

 

04

高中教育

 

50

 

310

99

 

其他資本性支出

 

50

 

 

 

 

  教育經費保障水平補助經費(高中)

 

 

 

205

 

 

教育支出

94

 

 

 

02

 

      普通教育

94

 

 

 

 

04

高中教育

94

 

 

302

 

 

商品和服務支出

94

 

 

 

99

 

其他商品和服務支出

94

 

 

 

 

 

  教育經費保障水平補助經費(初中)

45

 

 

205

 

 

教育支出

45

 

 

 

02

 

      普通教育

45

 

 

 

 

04

初中教育

45

 

 

302

 

 

商品和服務支出

45

 

 

 

05

 

水費

25

 

 

 

06

 

           電費

20

 

 


 


第二部分 保山第一中學2015年部門預算情況說明


按照預算管理的相關規定,部門預算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,保山第一中學的收支均全部包含在部門預算中。

一、部門基本情況

編制2015年部門預算時,保山第一中學在編實有人數327人,其中:財政全供養在職327人,離退休人員189人(其中離休人員4人,退休人員185人);在編實有車輛4輛。

二、2015年部門預算收支情況

2015年部門預算總收入3,176.65萬元,其中財政經費撥款2,457.65萬元,納入預算管理的行政性收費安排355萬元,其他納入預算管理的非稅收入安排    364萬元。2015年部門預算總支出3,176.65萬元,其中:基本支出2,987.65萬元,項目支出189萬元。

(一)基本支出情況

2015年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出2,987.65萬元。

1、工資福利支出1,679.08萬元

即在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、事業單位工作人員績效工資、婦女衛生費、回族津貼等構成;

核定標準:在職人員工資依據市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人,婦女衛生費核定每人月均4元,回族津貼核定每人月均8元;

2、商品和服務支出431.91萬元(其中財政經費撥款支出142.91萬元)

其中:公務費358萬元(其中財政經費撥款90萬元)、公務用車運行維護費16萬元、福利費5.86萬元(其中財政經費撥款0.86萬元)、職教工會費    44.65萬元(財政經費撥款)、退休公用經費7.4萬元(財政經費撥款);

核定標準:(1)公務費。事業單位財政經費核定計劃內高中學生每生每年75元,計劃內初中學生每生每年560元,其余支出為其他納入預算管理的非稅收入安排;(2)公務用車運行維護費用其他納入預算管理的非稅收入安排;(3)福利費。核定在職人員每人月均2.2元;(4)職教工會費。核定在職人員應發工資總額的3.5%;(5)退休公用經費。核定退休人員每人年均400元。

3、個人和家庭補助支出876.66萬元

其中:離、退休費760.75萬元、遺屬補助10.35萬元、獨生子女費0.56萬元;助學金105萬元;

核定標準:(1離退休人員工資、遺屬補助依據市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人;(2)獨子費核定每人月均5元;(3)民族生生活補助經費每生每年5000元(學費住宿費每生每年2000元,生活補助每生每年3000元)。

(二)項目支出情況

1、新校區教學設備購置經費50萬元。

為繼續抓好優質高中的發展,促進高中學校提高辦學水平,全面提高教育教學質量,預算安排新校區教學設備購置經費50萬元。

2、教育經費保障水平補助經費139萬元。

為促進城市高完中學校發展,保障學校正常運轉,預算安排2015年提高經費保障水平補助經費139萬元,其中初中45萬元,高中94萬元。


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