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總務后勤
云南省保山第一中學2014年度部門決算情況說明
發布日期:2015-09-10 閱讀:2532


第一部分 云南省保山第一中學概況


一、主要職能

實施高中學歷教育,實施初中義務教育,認真實施中小學教育管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量,推進基礎教育發展。


二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個,即云南省保山第一中學。部門在職在編實有人數327人,其中:財政全供養327人;在編實有車輛4輛。離退休人員190人,其中:離休4人,退休186人。


第二部分 云南省保山第一中學2014年度部門決算表(見附件)


一、收入支出決算總表


二、收入決算表


三、支出決算表


四、財政撥款收入支出決算總表


五、公共預算財政撥款收入支出決算表


六、公共預算財政撥款基本支出決算表


七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


八、公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況表


第三部分 云南省保山第一中學2014年度部門決算情況說明


一、收入決算情況說明

2014年云南省保山第一中學決算總收入5199.42萬元,其中:財政撥款收入5199.42萬元,占總收入的100%;


二、支出決算情況說明

云南省保山第一中學部門決算總支出5364.05萬元,其中:基本支出2,964.78萬元,占總支出的55.27%;項目支出2,399.27萬元,占總支出的44.73%。

(一)基本支出情況。2014年用于保障學校正常運轉的日常支出2,964.78萬元。與上年(2619.61萬元)對比增長了13.18%,增加的原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。其中基本工資,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的67.81%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的18.89%。

(二)項目支出情況。2014年用于保障學校完成特定事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2399.27萬元。與上年(2007.67萬元)對比增長了16.52%,增加的原因是項目經費增加。具體項目開支及開展工作情況:主要用于新校區建設、發放學生助學金等。


三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出5199.42萬元,占本年支出合計100%。與上年對比增加33.08%。增加的原因是新校區建設、學生人數增加,教職工工資支出及公用經費支出增加。按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)教育支出5151.88萬元,主要用于工資福利支出及項目支出;

(二)社會保障和就業支出42.32萬元,主要用于退休人員工資及社會保障繳費;

(三)住房保障支出5.22萬元,主要用于購房補貼支出;


四、"三公"經費決算情況說明

2014年財政撥款"三公"經費決算總額24.77萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出8.96萬元,公務接待費支出15.81萬元。

2014年"三公"經費決算數比2013年決算數減少5.5萬元,減少的主要原因是:公務用車運行維護費及招待費減少。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2014年云南省保山第一中學因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元,比2013年決算增加0萬元。

(二)公務用車購置及運行維護費

2014年云南省保山第一中學購置公務用車4輛,年末公務用車保有量4輛,公務用車購置及運行維護費8.96萬元。其中:購置費0萬元,比2013年決算增加0萬元;運行維護費8.96萬元,比2013年決算減少1.34萬元,主要用于保障教職工出差產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費

2014年云南省保山第一中學共執行國內公務接待320批次,3060人,接待費開支15.81萬元;公務接待費比2013年決算減少4.15萬元,主要用于各縣區招生產生的餐費。


五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)相關口徑說明

1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2、"三公"經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入省級財政預決算管理的"三公"經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。       

3、"三公"經費決算數:指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。



附表1:收入支出決算總表    公開01表
編制單位:云南省保山市第一中學        單位:萬元

 

收      入 支      出
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
欄次 1 欄次 2
一、財政撥款收入 1 5199.42 一、一般公共服務 28
    其中:政府性基金 2 二、外交 29
二、上級補助收入 3 三、國防 30
三、事業收入 4 四、公共安全 31
四、經營收入 5 五、教育 32 5316.51
五、附屬單位繳款 6 六、科學技術 33
六、其他收入 7 七、文化體育與傳媒 34
8 八、社會保障和就業 35 42.32
9 九、醫療衛生 36
10 十、節能環保 37
11 十一、城鄉社區事務 38
12 十二、農林水事務 39
13 十三、交通運輸 40
14 十四、資源勘探電力信息等事務 41
15 十五、商業服務業等事務 42
16 十六、金融監管等事務支出 43
17 十七、地震災后恢復重建支出 44
18 十八、援助其他地區支出 45
19 十九、國土資源氣象等事務 46
20 二十、住房保障支出 47 5.22
21 二十一、糧油物資儲備事務 48
22 二十二、國債還本付息支出 49
23 二十三、其他支出 50
本年收入合計 24 5199.42 本年支出合計 51 5364.05
用事業基金彌補收支差額 25 164.63 結余分配 52
上年結轉和結余 26 年末結轉和結余 53
合計 27 5364.05 合計 54 5364.05

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


附表2:收入決算表 公開02表
編制單位:云南省保山市第一中學        單位:萬元

項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 6 7 8
合計 5,199.42 5,199.42
205 教育支出 5,151.88 5,151.88
20502 普通教育 5,143.28 5,143.28
2050203  初中教育 1,239.30 1,239.30
2050204  高中教育 3,903.98 3,903.98
20509  教育費附加安排的支出 8.60 8.60
2050902  農村中小學教學設施 8.60 8.60
208 社會保障和就業支出 42.32 42.32
20805  行政事業單位離退休 6.83 6.83
2080502  事業單位離退休 2.46 2.46
2080599  其他事業單位離退休支出 4.37 4.37
20808 撫恤 35.49 35.49
2080801  死亡撫恤 35.49 35.49
221 住房保障支出 5.22 5.22
22102 住房改革支出 5.22 5.22
2210203  購房補貼 5.22 5.22

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


附表3:支出決算表    公開03表
編制單位:云南省保山市第一中學        單位:萬元

項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 5,364.05 2,964.78 2,399.27
205 教育支出 5,316.51 2,922.61 2,393.90
20502 普通教育 5,307.91 2922.61 2,385.30
2050203  初中教育 1,239.30 1034.3 205.00
2050204  高中教育 4,068.61 1,888.31 2,180.30
20509  教育費附加安排的支出 8.60 8.60
2050902  農村中小學教學設施 8.60 8.60
208 社會保障和就業支出 42.32 42.17 0.15
20805  行政事業單位離退休 6.83 6.68 0.15
2080502  事業單位離退休 2.46 2.46
2080599  其他事業單位離退休支出 4.37 4.22 0.15
20808 撫恤 35.49 35.49
2080801  死亡撫恤 35.49 35.49
221 住房保障支出 5.22 5.22
22102 住房改革支出 5.22 5.22
2210203  購房補貼 5.22 5.22

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


附表4:財政撥款收入支出決算總表    公開04表
編制單位:云南省保山市第一中學        單位:萬元

收     入 支     出
項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 合計 公共預算財政撥款決算數 政府性基金預算財政撥款決算數
欄    次 1 欄    次 2 3 4
一、公共預算財政撥款 1 5,199.42 一、一般公共服務支出 30
二、政府性基金預算財政撥款 2 二、外交支出 31
3 三、國防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34 5316.51 5316.51
6 六、科學技術支出 35
7 七、文化體育與傳媒支出 36
8 八、社會保障和就業支出 37 42.32 42.32
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38
10 十、節能環保支出 39
11 十一、城鄉社區支出 40
12 十二、農林水支出 41
13 十三、交通運輸支出 42
14 十四、資源勘探信息等支出 43
15 十五、商業服務業等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地區支出 46
18 十八、國土海洋氣象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 5.22 5.22
20 二十、糧油物資儲備支出 49
21 二十一、國債還本付息支出 50
22 二十二、其他支出 51
23 52
本年收入合計 24 5,199.42 本年支出合計 53 5,364.05 5,364.05
年初財政撥款結轉和結余 25 年末財政撥款結轉和結余 54 -164.63 -164.63
    一般公共預算財政撥款 26 55
    政府性基金預算財政撥款 27 56
28 57
合計 29 5,199.42 合計 58 5,199.42 5,199.42

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


附表5:公共預算財政撥款收入支出決算表    公開05表
編制單位:云南省保山市第一中學        單位:萬元

項目 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余 合計 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合計 5,199.42 5,199.42 2800.15 2,399.27
205 教育支出 5,151.88 5,151.88 2757.98 2,393.90
20502 普通教育 5,143.28 5,143.28 2757.98 2,385.30
2050203  初中教育 1,239.30 1,239.30 1034.30 205.00
2050204  高中教育 3,903.98 3,903.98 1723.67 2,180.30
20509  教育費附加安排的支出 8.60 8.60 8.60
2050902  農村中小學教學設施 8.60 8.60 8.60
208 社會保障和就業支出 42.32 42.32 42.17 0.15
20805  行政事業單位離退休 6.83 6.83 6.68 0.15
2080502  事業單位離退休 2.46 2.46 2.46
2080599  其他事業單位離退休支出 4.37 4.37 4.22 0.15
20808 撫恤 35.49 35.49 35.49
2080801  死亡撫恤 35.49 35.49 35.49
221 住房保障支出 5.22 5.22 5.22
22102 住房改革支出 5.22 5.22 5.22
2210203  購房補貼 5.22 5.22 5.22

注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。


附表6:公共預算財政撥款基本支出決算表    公開06表
編制單位:云南省保山市第一中學        單位:萬元

項目 本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 5199.42 3101.51 2097.91
301 工資福利支出 1522.51 1522.51
 30101   基本工資 571.27 571.27
 30102   津貼補貼 695.92 695.92
30199 績效工資 255.32 255.32
302 商品和服務支出 392.21 392.21
 30201   辦公費 15.68 15.68
 30202   印刷費 38.36 38.36
 30205   水費 35.32 35.32
 30206   電費 16.93 16.93
 30207   郵電費 31.37 31.37
 30210   交通費 8.96 8.96
 30211   差旅費 38.94 38.94
 30213   維修(護)費 91.64 91.64
 30215   會議費 1.28 1.28
 30216   培訓費 16.11 16.11
 30217   招待費 15.82 15.82
 30218   專用材料費 21.19 21.19
 30228   工會經費 25.21 25.21
 30229   福利費 5.06 5.06
 30299   其他商品和服務支出 30.34 30.34
303 對個人和家庭的補助 1579.00 1579.00
 30301   離休費 24.72 24.72
 30302   退休費 734.70 734.70
 30304   撫恤金 35.49 35.49
 30305   生活補助 19.26 19.26
 30308   助學金 262.94 262.94
 30309   獎勵金 496.67 496.67
 30313   購房補貼 5.22 5.22
307 債務利息支出 34.21 34.21
 30702   對國家銀行借款付息 34.21 34.21
310 其他資本性支出 1671.49 1671.49
 31001   房屋建筑物購建 1342.20 1342.20
 31002   辦公室設備購置 2.71 2.71
 31003   專用設備購置 29.69 29.69
 31006   大型修繕 134.46 134.46
 31099   其他資本性支出 162.43 162.43


附表7:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    公開07表
編制單位:云南省保山市第一中學        單位:萬元

項目 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱(項目) 合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余 合計 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。

 

附表8:"三公"經費公共預算財政撥款支出情況表    公開08表
編制單位:云南省保山市第一中學        單位:萬元


項目 "三公"經費支出 因公出國(境)支出 公務用車購置及運行維護費支出 公務接待費支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 小計 小計 公務用車購置 公務用車運行維護費 小計
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 24.77 8.96 8.96 15.81
205 教育支出 24.77 8.96 8.96 15.81
20502 普通教育 24.77 8.96 8.96 15.81
2050204  高中教育 24.77 8.96 8.96 15.81

注:"三公"經費公共預算財政撥款支出數包括當年公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

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