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云南省保山第一中學2016年度部門決算
發布日期:2017-09-20 閱讀:2500



云南省保山第一中學2016年度部門決算

第一部分 云南省保山第一中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 云南省保山第一中學年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 云南省保山第一中學年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 云南省保山第一中學概況

一、主要職能

(一)主要職能

   實施高中學歷教育,實施初中義務教育,認真實施中小學教育管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量,推進基礎教育發展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個,即云南省保山第一中學。部門在職在編實有人數323人,其中:財政全供養323人;在編實有車輛4輛。離退休人員196人,其中:離休4人,退休192人。

201611月起,退休人員已全部納入社保部門管理,納入部門決算的離退休人員僅余離休人員4人。納入決算的在職和離休人員均為財政全供養人員。

第二部分 云南省保山第一中學2016年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門 云南省保山第一中學2016年度部門決算

情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度收入合計7290.89萬元,其中:財政撥款收入7290.89萬元,占總收入的100%。與上年對比,收入增長2733.46萬元,增幅37.49%。收入增長的主要原因分析:一是2016年度調整提高職工工資標準,加大人員工資投入;二是學校搬入新校區后,財政加大新校區建設資金投入。

2015-2016年收入占比分析

單位:萬元 

  

二、支出決算情況說明

2016年度支出合計7290.89萬元,其中:基本支出4795.34萬元,占總支出的65.77%;項目支出2495.55萬元,占總支出的34.23%。與上年對比,支出增長2660.01萬元,增幅36.48%,其中基本支出增長1038.46萬元,增幅21.66%;項目支出增長1621.55萬元,增幅64.97%。支出增長的主要原因分析:一是2016年度繼續提高職工工資標準,人員經費支出增長;二是新校區建設用于基建的項目支出大幅增長。

2015-2016年支出占比分析

單位:萬元 

 

(一)基本支出情況。

2016年用于保障學校正常運轉的日常支出4795.34萬元。與上年對比增長1038.46萬元,增幅21.66%。主要原因:一是人員工資標準提高;二是學校搬入新校區后運行成本提高;基本支出中,包括基本工資、津貼補貼和離退休費等在內的人員經費支出為3892.00萬元,占基本支出的81.16%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、專用設備購置等日常公用經費支出為903.34萬元,占基本支出的18.84%

(二)項目支出情況。

2016年用于保障學校完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2495.55萬元。與上年對比增長1621.55萬元,增幅64.98%。主要原因為新校區建設的項目支出增長、發放學生助學金等。


      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出7090.89萬元,占本年支出合計92.26%。與上年對比增長2534.96萬元,增幅35.75%。增長的主要原因為一是人員工資標準提高增加了公共預算財政撥款;二是2016年度國家進一步加大對教育事業的投入。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.教育支出6929.85萬元,其中初中教育2,306.60萬元,高中教育4,623.25萬元。

2.社會保障和就業支出161.04萬元,主要用于行政事業單位離退休支出69.13萬元,其中,事業單位離退休4.10萬元,其他行政事業單位離退休65.03萬元;死亡撫恤支出91.91萬元。


四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年政府性基金預算財政撥款200萬元,占總支出的2.74, 與上年對比增加198.5萬元,增幅99.25%。政府性基金預算財政撥款200萬元支出具體情況,主要是用于體育事業的彩票公益金支出200萬元。

五、“一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

云南省保山第一中學2016年 “三公”經費財政撥款支出預算為25萬元,支出決算為15.61萬元,完成預算的62.44%。其中,因公出國(境)費決算未發生支出,完成預算率為0;公務用車購置及運行維護費支出決算為10.74萬元,完成預算的53.70%;公務接待費支出決算為4.87萬元,完成預算的97.40%2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是貫徹上級厲行節約等規定,壓縮公務接待支出。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加2.39萬元,增加15.31%。公務用車運行費支出決算增加2.6萬元,增加24.21%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,下降4.13%2016年度“三公”經費支出決算變動的主要原因:一是學校搬遷新校區后距主城區較遠,公務用車運行維護支出增加;二是繼續貫徹上級厲行節約等規定,壓縮公務接待支出。

()“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公經費財政撥款支出決算中,國公出國(境)費未發生支出,占0%;公務用車運行維護費支出10.74萬元,占68.80%;公務接待費支出4.87萬元,占31.20%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費本年度未發生支出

2.公務用車購置及運行維護費支出10.74萬元。其中:

公務用車購置:本年度未發生支出。

公務用車運行維護:本年度支出10.74萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于保障教育教學管理、教職工出差產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出4.87萬元。其中:

國內接待費:本年度支出4.87萬元(其中:未發生外事接待費支出),共安排國內公務接待49批次(其中:未發生外事接待),接待人次1667人(其中:未發生外事接待)。

國(境)外接待費:本年度未發生國(境)外接待支出。

2015-2016年三公經費占比分析

單位:萬元


    

六、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)其他重要事項情況說明

2016年末資產負債基本情況:據部門決算資產負債表顯示,年末資產總值41458.74萬元,同比上年增加8362.52萬元;年末負債25533.78萬元,同比上年增加4907.38萬元,年末凈資產15924.96萬元。

(二)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2. 按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。       

3、“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

第四部分  名詞解釋

“三公經費”:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

附件:云南省保山第一中學2016年度部門決算公開表



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