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云南省保山第一中學2018年度部門預算
發布日期:2018-02-26 閱讀:2391

云南省保山第一中學2018年度部門預算

編制說明

  

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費  

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、政府采購預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排情況

(三)國有資產占用情況

 一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

負責面向社會提供初中義務教育和高中學歷教育公益服務。學校以“成人成才,走向成功”為辦學方向,遵循“以人為本、和諧發展、追求卓越”的辦學理念和“厚德博學,務實創新”的校訓,以及“團結、務實、嚴謹、進取”的校風,“敬業、博學、愛生、奉獻”的教風,“勤奮、篤學、求真、創新”的學風,以課堂教學為中心,全面推進素質教育,面向全體學生,促進學生全面健康發展。

(二)機構設置情況

根據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市教育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(保政辦發〔2016161號)及《中共保山市委機構編制辦公室關于對<保山市教育局關于調整增加保山第一中學內設機構的請示>的批復(保編辦[2018]2號)精神,設立云南省保山第一中學,為市教育局管理的正處級全額撥款事業單位,事業編制356名,設置內設機構12個,即:黨總支辦公室、行政辦公室、人事老干科、教學處、教務處、德育處、學生資助管理辦公室、保衛處、教科處、總務處、團委、督查室。領導職數7名:黨總支書記、校長1名(正處級),黨總支副書記1名(副處級),副校長5名(副處級)。內設機構科級領導職數28名(1216副)。

單位附設民辦學校2所,其中民辦小學1所:保山一中附屬智源小學,民辦完全中學1所:保山一中智源中學。

(三)重點工作概述

2018年全校教育工作的總體要求是:全面貫徹黨的十九大精神,深入貫徹 “以教學為中心,一手抓教科研,一手抓管理”的辦學思想,堅持“以人為本,和諧發展、追求卓越”和“成人成才,走向成功”的辦學方向,圍繞學校中心工作,以改革創新為動力,以強化落實為保障,堅持問題導向,首抓安全、重抓紀律、真抓課改、狠抓質量、細抓管理,力促各項工作再上新臺階。

1、把握基本原則,促進教育事業發展;2、堅持從嚴治黨,優化黨建工作水平;3、改進育人方式,提升立德樹人質量;4、補齊教育短板,確保發展穩中有進;5、縮小教育差距,著力彰顯教育公平;6、抓好師德師風,強化師資隊伍素質;7、提升科研水平,加強信息技術建設;8、突出工作職能,推動教育督導評估;9、做到防微杜漸,維護學校安全穩定;10、加強教育宣傳,營造良好發展氛圍;11、加強目標任務落實,強化目標責任制考核;12、進一步加強處室建設,切實轉變工作作風,提高教育服務水平。

二、預算單位基本情況

納入2018年保山第一中學預算在職人員編制356人,其中:事業編制356人。在職實有人數342人,其中:事業327人,工勤人員15人;年末單位離退休人員198人,其中離休3人,退休195人,因201611月起,退休人員已全部納入社保部門預算管理,納入部門預算的離退休人員僅余離休人員3人。納入預算的在職和離休人員均為財政全供養人員。預算單位車輛編制數4輛,單位實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況 

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務收入情況: 2018年部門財務總收入42,503,381.00元,其中:一般公共預算撥款42,503,381.00元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款42,503,381.00元,其中:本年收入42,503,381.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款42,503,381.00元(本級財力37,413,381.00元,專項收入420,000.00元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入4,670,000.00元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

 四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出元。財政撥款安排支出42,503,381.00元,其中,基本支出40,763,381.00元,項目支出1,740,000.00元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組,財政撥款安排支出42,503,381.00元,主要用于205-教育支出37,010,541.00元,用于208-社會保障和就業支出5,492,840.00元。

1205-教育支出37,0105,41.00元,主要包括: 2050203-初中教育6,355,057.00元,主要用于學校職工工資福利支出及開展初中教育教學支出;2050204-高中教育30,655,484.00元,主要用于學校職工工資福利支出及開展高中教育教學支出。

3208-社會保障和就業支出5,492,840.00元,主要包括: 2080502-事業單位離退休402,011.00元,主要用于離休人員離休費及離退休人員公用經費支出。2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出5,090,829.00元,主要用于部門各單位職工基本養老保險繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組,財政撥款安排支出42,503,381.00元,(其中:基本支出40,763,381.00元,項目支出1,740,000.00元),主要用于301-工資福利支出34,554,673.00元(基本支出34554673.00元),用于302-商品和服務支出6,780,125.00元(其中:基本支出5,040,125.00元,項目支出1,740,000.00元),用于303-對個人和家庭補的補助支出1,168,583.00元(其中:基本支出1,168,583.00元)。

1301-工資福利支出34,554,673.00元(基本支出),包括:30101-基本工資14,233,524.00元,30102-津貼補貼6,538,800.00元, 30107-績效工資4,691,520.00元,30108-機關事業單位基本養老保險繳費5,090,829.00元,30199-其他工資福利支出4,000,000.00元。

2302-商品和服務支出6,780,125.00元,其中基本支出5,040,125.00元,包括:30201-辦公費200,000.00元,30202-印刷費300,000.00元,30205-水費334,180.00元,30206-電費300,000.00元,30207-郵電費150,000.00元,30209-物業管理費400,000.00元,30211-差旅費300,000.00元,30213-維修(護)費770,000.00元, 30215-會議費20,000.00元,30217-公務接待費50,000.00元,30218-專用材料費278,240.00元,30226-勞務費300,000.00元,30228-工會經費891,077.00元,30229-福利費109,028.00元,30231-公務用車運行維護費100,000.00元,30299-其他商品和服務支出537,600.00元;

項目支出1,740,000.00元,包括:30205-水費150,000.00元, 30226-勞務費1450,000.00元, 30299-其他商品和服務支出140,000.00元。

具體支出情況為:

部門預算支出經濟分類科目

一般公共預算

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

301

工資福利支出

34,554,673.00

34,554,673.00

 

01

基本工資

14,233,524.00

14,233,524.00

 

02

津貼補貼

6,538,800.00

6,538,800.00

 

07

績效工資

4,691,520.00

4,691,520.00

 

08

機關事業單位基本養老保險繳費

5,090,829.00

5,090,829.00

 

99

其他工資福利支出

4,000,000.00

4,000,000.00

 

302

商品和服務支出

6,780,125.00

5,040,125.00

1,740,000.00

01

辦公費

200,000.00

200,000.00

 

02

印刷費

300,000.00

300,000.00

 

05

水費

484,180.00

334,180.00

150,000.00

06

電費

300,000.00

300,000.00

 

07

郵電費

150,000.00

150,000.00

 

09

物業管理費

400,000.00

400,000.00

 

11

差旅費

300,000.00

300,000.00

 

13

維修(護)費

770,000.00

770,000.00

 

15

會議費

20,000.00

20,000.00

 

17

公務接待費

50,000.00

50,000.00

 

18

專用材料費

278,240.00

278,240.00

 

26

勞務費

1,750,000.00

300,000.00

1,450,000.00

28

工會經費

891,077.00

891,077.00

 

29

福利費

109,028.00

109,028.00

 

31

公務用車運行維護費

100,000.00

100,000.00

 

99

其他商品和服務支出

677,600.00

537,600.00

140,000.00

303

對個人和家庭的補助

1,168,583.00

1,168,583.00

 

01

離休費

284,411.00

284,411.00

 

05

生活補助

129,252.00

129,252.00

 

08

助學金

750,000.00

750,000.00

 

99

其他對個人和家庭的補助

4,920.00

4,920.00

 

     

42,503,381.00

40,763,381.00

1,740,000.00

五、“三公”經費預算情況

2018年“三公”經費財政撥款預算安排150,000.00元,比上年預算減少50,000.00元,同比下降25%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2018年保山第一中學部門預算無因公出國(境)費。

(二)公務接待費

安排公務接待費50,000.00元,與上年預算對比未發生增減。

(三) 公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費100,000.00元,比上年預算減少50,000.00元,同比下降33.33%,其中:公務用車購置費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費100,000.00元,比上年預算減少50,000.00元,同比下降33.33%,減少原因為公務用車改革以來,我部門各單位對公務用車使用維護嚴格跟蹤管理,堅決做到應用即用,杜絕公務用車濫用造成的浪費。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算指標。

七、政府采購預算情況 

本單位不涉及此項預算指標。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)2018年編制基本支出預算總額40,763,381.00元,較2017年預算36,807,400.00元增加3.955.981.00元,增長10.75%。其中:

1、工資福利支出34,554,673.00元,較2017年預算30,812,900.00元增加3,741,773.00元,增長12.14%。增長原因主要為:⑴職工年度正常晉升職務職稱及薪級工資調整增資;⑵根據中央及地方政策規定,20177月起事業單位工作人員普遍調資增薪,2018年人員經費支出全部按增資后新標準測算。

2、商品服務支出5,040,125.00元,較2017年預算4,779,700.00元增加260,425.00元,增長5.45%。增長原因主要為:高中生均公用經費提高。

3、對個人和家庭的補助支出1,168,583.00元,較2017年預算1,214,800,00元減少46,217元,下降3.80%。減少的原因主要為:離休人員死亡1人,離休費減少。

(二)2018年編制項目支出預算總額1,740,000.00元,較20172,605,300.00元減少865300元,下降33.21%。其中:

商品服務支出1,740,000.00元,較2017年預算2,605,300.00元減少865,300.00元,下降33.21%。減少的原因主要為:⑴學校已遷入新校區辦學,根據學校建設規劃,2018年減少對學校新校區項目支出投入;⑵根據年度工作計劃安排,上下年度間需實施項目發生變化,調整減少部分項目支出。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3.項目支出:是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。 

5.三公”經費預算: 指各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

(二)機關運行經費安排情況

本單位不涉及機關運行經費安排情況

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20171231日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至20171231日的國有資產占有使用情況。


     附件:1.云南省保山第一中學_2018年部門預算公開表

                2.云南省保山第一中學2018年“三公”經費預算財政撥款情況表


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